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Q

您好！请问财务报表中的勾稽关系出现错误，不能让资产负债表"未分配利润"科目期末数 - "未分配利润"科目期初数 = 利润表"净利润" 科目累计数。差值差了280元，应该是税盘年费的问题，请问如何调整呢？

您好！请问财务报表中的勾稽关系出现错误，不能让资产负债表"未分配利润"科目期末数 - "未分配利润"科目期初数 = 利润表"净利润" 科目累计数。差值差了280元，应该是税盘年费的问题，请问如何调整呢？

您好！请问财务报表中的勾稽关系出现错误，不能让资产负债表"未分配利润"科目期末数 - "未分配利润"科目期初数 = 利润表"净利润" 科目累计数。差值差了280元，应该是税盘年费的问题，请问如何调整呢？

2021-03-09 11:32

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-03-09 11:34

管理费用抵减了。你当月管理费用就没有发生额啊

快账用户6847 追问 2021-03-09 12:53

没有递减，放弃了了，不抵了。怎么处理呢

齐红老师解答 2021-03-09 13:49

你税控盘发生的费用是怎么账务处理的

快账用户6847 追问 2021-03-09 14:19

开票系统：支付开票系统年费借：管理费用—办公费贷：现金

齐红老师解答 2021-03-09 14:44

没有其他的减少发生额，是吧，你上个月勾稽的到的吗

快账用户6847 追问 2021-03-09 17:02

上个月的勾稽到了，就是年末这个出问题了，如何调整呢？

齐红老师解答 2021-03-09 18:12

看一下你的费用明细账，有没有负数发生额

快账用户6847 追问 2021-03-10 08:13

应该是这个错了，请问如何调整呢？

应该是这个错了，请问如何调整呢？

齐红老师解答 2021-03-10 09:41

抵扣，把管理费用放到借方负数体现

管理费用抵减了。你当月管理费用就没有发生额啊

2021-03-09

调账不调表，只要您知道未分配利润期末-期初不等于本年利润是调整造成即可

2022-10-10

您好，对的，是这个勾稽关系，不相等不用焦急，看是不是全年分录里直接用了以前年度损益调整或未分配利润

2024-06-20

您好这样理解正确的

2021-07-26

你好一般是查看是否有以前年度损益调整科目或是年中使用过利润分配-未分配利润科目

2022-01-18

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