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用友软件反记账到20年12月份,补录入了几笔大的跨年发票,现在发现结账后,所得税的期初余额不等于调账后期末余额,而还是原来没有调整后所得税费用金额,请问是什么原因

2021-03-10 13:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-03-10 13:34

是怎么调整的?你是从2021年直接返到二零年的吗?调了之后你重新处理了所得税没有。

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快账用户5222 追问 2021-03-10 13:36

对,我是直接反记账反结账后进的20年,由于金额较大,所以网上重新更正了申报表,现在发现期初和20年期末不对(21年1月份交了所得税,调整后不用交)

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齐红老师 解答 2021-03-10 13:50

你这个反结账重新去改了,这个不正确是很正常的呀,因为你是调整了二零年这个帐套的数据,但是你二姨连这个账号是之前就生成的,所以说这个期初数据不会变化。

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快账用户5222 追问 2021-03-10 13:52

按理是不是这样操作是不对的?那我这边已经更正了申报税局会不会不通过?

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齐红老师 解答 2021-03-10 14:01

申报税务局的时候,你把你二一年的这个调整一下,如果说没调整的话,可能会出现预警,你要写说明。

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