用友软件反记账到20年12月份，补录入了几笔大的跨年发票，现在发现结账后，所得税的期初余额不等于调账后期末余额，而还是原来没有调整后所得税费用金额，请问是什么原因
是怎么调整的？你是从2021年直接返到二零年的吗？调了之后你重新处理了所得税没有。
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用友软件反记账到20年12月份，补录入了几笔大的跨年发票，现在发现结账后，所得税的期初余额不等于调账后期末余额，而还是原来没有调整后所得税费用金额，请问是什么原因
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老师，请问发现19年的审计报告库存商品那里多了一千多块，原因是19年的账在付款的时候但发票未到，直接入了库存商品，后期来了发票没发现有做了一笔，但在19年12月红冲，但由于科目借贷方向的问题，不知道为什么审计没有发现，所以库存多了一个商品。我们也没有发现这个问题，导致20、21年的审计报告期初都是多这个金额，但实际我们的账上是没有这个金额的，这个要怎么调整？
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请问老师，我入职一家公司后把账从代理记账那接回来，1.发票跟付款金额有20多个有问题的，后来我就补录发票，这些发票都是21年22年的发票有十几万，这个在企业所得税不能扣除我会调增。2.有一笔30几万的财务费用一汇兑损益，是21年汇率问题，也做在今年了，我看到都吓了一跳，这个也得调增。一共要调增50多万。我这样做对吗？我补录发票是不是做错了 ，还有这50多万该不该调增呢？
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请问老师，我入职一家公司后把账从代理记账那接回来，1.发票跟付款金额有20多个有问题的，后来我就补录发票，这些发票都是21年22年的发票有十几万，这个在企业所得税不能扣除我会调增。2.有一笔30几万的财务费用一汇兑损益，是21年汇率问题，也做在今年了，我看到都吓了一跳，这个也得调增。一共要调增50多万。我这样做对吗？我补录发票是不是做错了 ，还有这50多万该不该调增呢？
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老师好。我是参公事业单位，执行的是行政单位会计，今天结账，发现12月月份结账的话，会计报表是平衡的，收入费用表的本期盈余是-1152，和资产负债表的本期盈余-1152一样，是负数。然后我年度结转后，再结年度账时，发现资产负债表的“负债+所有者权益合计”的期末余额数不等于资产合计期末余额，而且还比资产合计数多了+1152，这个数正是本期盈余－1152的反数请问什么原因，我该怎么调。是不是预算会计结转后还要调到财务会计账上，叫什么差异调整?
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对，我是直接反记账反结账后进的20年，由于金额较大，所以网上重新更正了申报表，现在发现期初和20年期末不对（21年1月份交了所得税，调整后不用交）
你这个反结账重新去改了，这个不正确是很正常的呀，因为你是调整了二零年这个帐套的数据，但是你二姨连这个账号是之前就生成的，所以说这个期初数据不会变化。
按理是不是这样操作是不对的？那我这边已经更正了申报税局会不会不通过？
申报税务局的时候，你把你二一年的这个调整一下，如果说没调整的话，可能会出现预警，你要写说明。