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老师，收到2016年的所得税退款分录咋做?小企业，是做借银行存款贷所得税费用吗
2021-03-10 14:56
2021-03-10 14:57
同学你好 借，银行存款 贷，以前年度损益调整 借，以前年度损益调整 贷，利润 分配一未分配利润
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收到企业所得税退款 借：银行存款 贷：所得税费用吗
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老师，收到2016年的所得税退款分录咋做?小企业，是做借银行存款贷所得税费用吗
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老师，收到往年退税款 分录 ，借：银行存款 ，贷：应交税费-企业所得税，借：利润分配-未分配利润 贷：应交税费-企业所得税 是这样吗？
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Q
老师，交企业所得税的分录， 借，应交税费，应交企业所得税10 贷，银行存款10 如果汇算清缴退回企业所得税的的分录 借，银行存款5 贷，应交税费，应交企业所得税5 还是， 借，银行存款5 借，应交税费，应交企业所得税-5 老师退回的哪一个分录正确
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Q
老师，小企业会计准则，上年度所得税利润做分录： 借所得税费用 贷应交税费一应交所得税 结转： 借：本年利润 贷：所得税费用 今年收到汇算清缴退税： 借：银行存款 贷：应交税费一应交企业所得税 借：应交税费一应交企业所得税 贷：利润分配一未分配利润 这样做对吗？
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我们没有以前年度调整这个科目
直接做借银行存款贷利润分配未分配利润，借利润分配未分配利润贷所得税费用可以吗
同学你好， 借银行存款贷利润分配未分配利润——做这步就可以；
你凭证上怎么显示是所得税费用呢
同学你好，凭证上不显示所得税费用；
那我做本月汇总的时候是不是这个做在本年利润里
同学你好，不做在本年利润 ，直接计入了利润分配一未分配利润 中；