我们2月份充值了10万的广告费，可是发票是3月1号开的，现在做进账抵扣，可是2月份的最多只能抵扣到2月28号，但是这10万块钱我要做2月份的时候做进费用，请问怎么做账
同学你好， 借，销售费用 借，应交税费一待认证进项税额 贷，银行存款 下月抵税 借，应交税费一应增一进项 贷，应交税费一待认证进项税额
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我是2月份预付物流公司5万块钱的预付账款 做2月份账的时候是按照预付款做的 然后后来这个钱就当成了2月份的房租三万和实际的运输费两万 对方给开发票也是开了3万的仓储费2万的运输费 现在我不知道这个3万块的仓储费需要计提到3月份的费用里去吗 还需要单独在计提一下吗 3月份对方给我开发票之后 我收到之后已经冲减预付款了
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会员卡充值当天是赠送牛排一份，我们成本在40元左右，这个赠送的牛排是在当天的数据是0元的，但也是会产生费用的，2，每个月会有余额变动，如9月份我会员卡余额剩下10万，10月份剩下12万，相当于10月份增加2万的没有消费的余额，那这个2万要怎么做账呢，3.如果少了，如9月份10万余额，10月份余额变8万，10月份用了9月份的2万余额，那账又要怎么做呢
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我们2月份充值了10万的广告费，可是发票是3月1号开的，现在做进账抵扣，可是2月份的最多只能抵扣到2月28号，但是这10万块钱我要做2月份的时候做进费用，请问怎么做账
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你好，老师，请问一下我们一月份进项不够，要交1万的增值税，但是我们账户没钱不够缴费，老板也不想交的钱，2月份的进项比较多，3月份申报时能不能把这个增值税调回来，用2月份的进项抵1月份的呢？
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老师，员工报销的发票，发现对方公司开过来的2月份的住宿专票开错了（费用2月已做报销），3.1号重开了正确的，但2月份只能抵扣2月份开的发票，3月1号开的不在可抵扣发票勾选范围，这笔账要怎么做呢？
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公司没有经营了，欠了银行的钱，还不能注销营业执照，怎么办呢？可以注销税务吗。
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企业所得税预缴了，但是由于报表是亏损的，现在就是说如果按报表去报企业所得税，那预缴的钱是马上申请退回还是汇算清缴的时候会自动退，就是我搞不懂这个交了现在这种情况咋整……钱是挂着还是
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老师，公司有几个的工资是现金发的，报了个税的，有影响吗
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老师，公司目前没有一年多没业务了，本来账户里的钱也就不多，一直没有进账，目前银行余额扣完这个月的短信费后就是0了，上个月缴纳财务软件费800元和发之前欠的1200元的工资都是股东支付的，我挂到其他应付款了，目前未分配利润为负数2000元，老板可能要注销公司，我是不是要把其他应付款转入营业外收入，这样未分配利润也是0了，报表中所有项目都是0了，我这样做对吗，还是说其他应付款先不转营业外收入，注销完后转，我没有办过注销
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明白了，谢谢老师，还有这个固定资产，图一是截止到20年12月一共购入的固定资产，图二是已经折旧了的，剩余的可以在年终汇算清缴一次性扣除，那就是用图一减去图二，495992.97-64715.73等于431277.24，这个数字就是20年汇算清缴可以一次性扣除的固定资产是吗
附上两张图片
老师在吗
同学你好，在的 这个数字就是20年汇算清缴可以一次性扣除的固定资产是吗——是的
其中有笔固定资产是12月份公司购入的车辆，1月才能折旧，这笔可以在20年年终汇算清缴的时候一次性扣除吗
同学你好，是可以的；