还得需要填到进项税额转出一部分
老师,请问我1月份做了一笔进项税转出,是去年12月份多做了进项税的金额,那我2月份报增值税的时候,填写附表二的时候,进项税额转出额应该填写在哪一栏
老师,一般纳税人2月份的一张增值税发票开多了,进项税额比实际账上多,我在本月申报增值税的时候增值税申报表自动生成的是全部的进项税额,这种我还得需要填到进项税额转出一部分吗?
12月份增值税申报表已经申报,但是年终审计2月份的审计要求将一部门进项税额转出,那么我这个增值税申报表可以不去大厅更正,把这个转出数填到2月份的增值税申报可以吗,我们现在进项留抵很多,还没涉及到缴纳增值税
老师,上月进项税额高于销项税额,本月不需要缴纳增值税,是吧?多出部分,下月申报时,自动抵扣次月的销项吗?
纳税申报表上比实际多一笔进项税额转出的部分,如何进行调整? 借:应交税费-增值税(进项税额) 贷:应交税费-进项税额转出 是这样做分录吗
企业将使用过的汽车出售,并开具增值税普通发票发票,会计分录如何做
维修房屋从外面找的劳务公司工人干的,给我们开的劳务费发票,请问我们计入什么科目
老师,生产型企业,出口一批货物,有一半自产,一半外购,请问能申请出口退税吗
我是新入贸易公司的,我每月先将销项开票入销售收入,然后当月进项发票打印采购入 (只有发票入账),付款银行做账就附带申购单,合同,送货单 物流单 供应商送货单 入库单,付款流水,这样对吗
你好,我们公司有小程序线上的收入、代金券和预收充值的收入,这样我在录入凭证时候,全都已经实际收到款项了,能不能直接录入借:银行,贷:主营业务收入吗?可是我要怎么在财务软件里区分小程序、代金券和预收充值的收入呢?请指导一下。
请问老师进出口贸易公司报关出口业务,因为没有收到进项成本发票,所所以没有开销售发票,税务局说有报关没有申报收入,这个要怎么操作?
单位车,账面折旧提完,没有净残值。老板想卖掉,怎么做账
外贸出口企业,同一张进项发票进行了出口退税认证,其中有5条数据做免税处理,剩余部分申请退税,免税处理的部分还需要进项转出操作吗
老师,我还是之前那个问题,我可以用小程序直接是借:银行存款,贷:主营业务收入——小程序吗?
咨询下:针对地区社保基数未公布,公司工资调整等一系列的通知说明,哪位老师有模板,可以借鉴一下吗?
老师,我账务上不需要做其他处理吧,我账上就是按照实际的的做的账?
账上就是按照实际的的做的账,不需要做其他处理