可以,这个填写进去就可以,期末余额 这个生成 。不实际抵减就可以
建筑业预缴 老师我现在报2月的增值税,我2月有预缴,但是最终进项大于销项,还有留抵的,我2月的预缴可以留到抵以后月份或者次年的吗?2月我填表四建筑业预缴吗?谢谢
老师,我们上月预缴外经证税款有增值税7339.45元,城建税教育费附加税合计880.73元,企业所得税733.94元,个税3669.72元,1.但是我7月份都没有入账,只是在申报所得税、增值税申报时把预缴税款填进去了没有做凭证啊!这个月补做凭证可以吗?2.上个月因为我之前有留抵税款所以我增值税上期没有抵减预缴,如果这个月想把预交的抵减了我是不是这个月进项就少勾选些把预缴税款部分预留出来?3.比如我这个月增值税为0了或者有留抵了,那我之前的预缴附加税怎么办老师?请指教问题比较都啊!谢谢
老师,本月开出建筑服务,3个点的专票,预缴了2个点,还有1个点,我的进项上月留抵的可以抵扣吗,税率有13的,加油的和材料,能抵增值税吗?
您好老师,我们是一家建筑业企业,9月有外地项目预缴的增值税和附加税,这个月领导不让抵扣预缴的增值税了,让把进项发票全认证,等以后再抵扣9月份预缴的增值税,可以吗?
请问建筑企业上月预计了增值税2万,这个月如何填增值税申报表吗?在那个反可以反应出我上月已预缴的2万,还有需要做预缴企业所得税吗
老师我家卖了一台设备,有型号18万监测费2万,但是客户要求先开15万的,那个单位数量,单价那怎么写
老师您好!电脑原值5000元,残值率0%,直线法折旧,折旧年限3年,企业所得税汇算时,需要注意什么?需要调增吗?
计提会影响到利润表的数据吗
新接手一个公司,这公司一直没开通全电发票,请问现在如何开通呢?
甲公司一般纳税人从农户手里收购小麦10000公斤,26000元,开9%收购发票(免税),如何入账?
老师 房开企业以土地抵欠款 都涉及哪些税 计算土地增值税和房开清算土地增值税的计算方法有什么区别
老师,请问我公司办理股权转让,未分配利润是-100万,净资产是200万,转股10%,原始投资额是50万,那是按多少转才是安全呢,交最少的税
建筑工程行业,工程车买的保险,入什么科目?
老师,收到货未收到未收到发票,未付款怎么入帐
工会给全体会员发放春节慰问品入什么科目?
以后哪个月实际抵减预缴的时候在填在表四本期实际抵减,和主表分次预缴那里对吗?假如我当月的预缴没有填在表四,以后月份可以补填吗?谢谢
是的,这个按原则是可以补填写不过我建议你还是按月填写进去比较好,不知道你税局限定没 怕有限定就麻烦了