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请问建筑企业上月预计了增值税2万,这个月如何填增值税申报表吗?在那个反可以反应出我上月已预缴的2万,还有需要做预缴企业所得税吗

2024-02-02 17:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-02-02 17:57

你好是预交了20,000吗?所属期一月份。

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快账用户9889 追问 2024-02-02 18:25

哪这个月做一月份账这个月如何填增值税申报表吗?在那个反可以反应出我上月已预缴的2万,还有需要做预缴企业所得税吗?在哪预交

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齐红老师 解答 2024-02-02 18:43

附表四本期发生额和实际抵扣金额 主表28

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齐红老师 解答 2024-02-02 18:43

跨省的需要预缴所得税 也是电子税务局

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快账用户9889 追问 2024-02-02 19:14

但电子税务局上没显示出企业所得税申报表呀

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齐红老师 解答 2024-02-02 19:43

税费申报及缴纳 其他申报里面自己找

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你好是预交了20,000吗?所属期一月份。
2024-02-02
你好 预缴的体现在附表4中,实际抵减那是0 需要缴纳的时候 附表4实际抵减写主表是分次预缴出写上
2020-11-24
1 增值税是你预缴增值税才填写,这个填写主表①分次预缴税额 2 ,需要填写, 减:本年累计实际已缴纳的所得税额
2020-11-27
开始施工了需要交 增值税 附加税 印花税 所得税 是的,需要填写
2021-06-24
你好,同学。 借,应交税费,预交各明细  贷,银行存款 后面抵扣,个税抵不了,计管理费用
2021-03-17
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