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Q

我司是小规模纳税人，按目前营收情况，到6月份前应自动转为一般纳税人，但最近几个月的成成想收一些专票放着，等以后升为一般纳税人再抵扣，这样可以吗？

我司是小规模纳税人，按目前营收情况，到6月份前应自动转为一般纳税人，但最近几个月的成成想收一些专票放着，等以后升为一般纳税人再抵扣，这样可以吗？

2021-03-11 21:56

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-03-11 21:56

您好不可以这样操作的

快账用户9642 追问 2021-03-11 21:59

哦一定等到了一般纳税人才有资格抵扣吧

齐红老师解答 2021-03-11 21:59

不是的是一般纳税人对应发生的业务才能抵扣

快账用户9642 追问 2021-03-11 22:01

是对应业务。所以是等到了一般纳税人资格才能抵扣相对应的业务发票吧

齐红老师解答 2021-03-11 22:01

就是成为一般纳税人后的对应业务没有成为的取得的不可以的

快账用户9642 追问 2021-03-12 09:40

今年3月份还可以执行小规模纳税人1的税率吗

齐红老师解答 2021-03-12 10:22

今年3月份还可以执行小规模纳税人1的税率

快账用户9642 追问 2021-03-12 10:32

小规模的购货方可以写自然人名字和身份证吗？

快账用户9642 追问 2021-03-12 10:33

另外前任帐上放了很多预收帐款，我只有开发票来确认收入冲抵这个科目了吧？

齐红老师解答 2021-03-12 10:33

小规模的购货方可以写自然人名字和身份证

齐红老师解答 2021-03-12 10:34

也可以做未开票收入冲减的

快账用户9642 追问 2021-03-12 10:38

她报税时没有报，全部放在预收款李，报表很难看，所以我只能用开票来冲

齐红老师解答 2021-03-12 10:39

可以不开具发票做未开具发票收入一样的

快账用户9642 追问 2021-03-12 10:41

开票了可以享受季度30万免增政策，不开票也可以吗？填写报表时怎么填写？

齐红老师解答 2021-03-12 10:50

开票了可以享受季度30万免增政策，不开票也可以填小微企业栏次

快账用户9642 追问 2021-03-12 10:54

就是主表三，栏次是10这里，然后9是自动生成的，对吗？其他附表还需要填写吗？

齐红老师解答 2021-03-12 11:00

就是主表里面栏次是10这里，然后9是自动生成的其他表可以不填写

您好不可以这样操作的

2021-03-11

你好小规模期间发生的专票是不能抵扣的。生效为一般纳税人后发生的业务专票才能抵扣的

2020-12-10

如果在小规模期间，你们有收入可以抵扣。

2020-10-13

你小规模有没有申报纳税过呢？要申报纳税过就不能？

2024-03-28

同学，你好不可以的，变成一般纳税人之后收到的专票可以抵扣

2024-04-15

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