您好老师，小规模在第二三季度缴纳了所得税，第一四季度亏，现在报汇算清缴我不想退税，如何调整报表，可以调整哪些数据求解，谢谢老师。

我需要调整餐费或者福利费吗？还是在哪里直接勾选不用退税，谢谢老师

您的意思是有个表是纳税调整项目明细表，填其他，把不行退税的金额填上就可以了？是不是老师

这个勾选不了， 是的，去纳税调整表去调这个，

不会调啊？老师，所得税530.34，我填表哪个位置，或者说需要填几个数据，您这边能不能帮忙，您需要哪个数我提供一下，再帮忙看看填哪个位置，谢谢老师

 假设应纳税额不超过100万，根据这个倒推出来，应补退税额/5%%2B弥补亏损-纳税调整=利润总额  纳税调整看这个差额是多少，填写扣除下面其他，账载金额按这个差额写，税收金额填写0 会自动纳税调增了

老师， 1应补退税额是不是530.34 2弥补亏损和纳税调整我都不知道是哪俩数 3是不是填纳税调整项目明细表最后倒数第二其他，那么问题来了，调增金额是缴税金额还是调整的应纳税所得额， 我就缴纳了530.34元所得税，不想退税，谢谢老师

这个你去申报才知道你这个应补退税额是多少，2弥补亏损主表上面有这个栏次，这个对应你申报主表有，3 是填写纳税调整表30栏，可以，调是应纳税所得额  

假设没有弥补亏损也没有纳税调整 ，530.34/5%%2B你需要调纳税调增x=利润总额

 43（七）其他 四、特殊事项调整项目（37%2B38%2B…%2B43）

老师，对应其他栏的帐载金额和税收金额是符号，不让填写数据啊老师

填写纳税调整表30栏，

老师， 1我能不能不填帐载金额和税收金额，，因为我感觉有点麻烦怕填错 2我直接写调增金额，这个调整金额是应纳税所得额是不是，我能不能填完了对比一下自己弄的对不对，或者说能不能看出来用不用退税或者补税

1 不能，这个只能这么调，要不调不了，2 你这个调之后主表会自动生成，你看这个应补退税 额是不是为0 可以看出来对不对，

万能的老师，谢谢，等我看看，不行我还回来请教啊

好的，你先去看一看所得税的主表，现在是电子申报，它很方便调的。

您好老师， 1我没有填30行帐载金额和税收金融， 2我直接在45其他栏填调整金额，最后合计和45其他金额一致，此表只显示一个数据 3我保存纳税调整之后回到所得税主表，实际应纳所得税额和本年累计实际已缴纳的所得税额，调成一致了，本年应补退为0了 4我重点纠结的是我调后所得税年报里面减免所得税额怎么没有数据，减免不是应该有数据吗？主表保存了一会减免自动生成，我是不是应该有减免数据再倒退那个金额，我这样报对吗？不知道我表达的清楚否 谢谢老师

这样也可以，你主表可以截图给我看下可以吗，

可以老师，但是我发不了图片，怎么发，而且我们的机会就快完了，我怎么才能找到您

截开图片

第二图片

地三图片

-16612.38 x 需要纳税调整 是 27219.18  ，你这个填写纳税调整表下面去，这个减免所得表需要填写这个应纳所得额乘以20%

您好老师，我按照你的填上了，但是减免所得税额不能上去数据

图片一张