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Q

这个月申报有税控盘减免税款280元，填报之后附加税都为负数

2021-03-13 11:14

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-03-13 11:15

抵减之后，你需要缴纳增值税吗

快账用户4707 追问 2021-03-13 11:16

不需要，不抵减我们也不需要交税

齐红老师解答 2021-03-13 11:17

那你就不需要缴纳附加税啊

快账用户4707 追问 2021-03-13 11:17

那我们这个月还抵减嘛，还是说等下个月抵减，我们基本没有收入

齐红老师解答 2021-03-13 11:17

你销项税大于进项税吗

快账用户4707 追问 2021-03-13 11:18

进项大于销项

齐红老师解答 2021-03-13 11:18

那你就不用实际抵减这个减免税金额啊

快账用户4707 追问 2021-03-13 11:21

那意思是我不需要填写减免明细，但是我账务上做的有280元减免税款

齐红老师解答 2021-03-13 11:24

要填写减免税，但是申报表里面的不进行实际抵减

快账用户4707 追问 2021-03-13 11:27

也就是说我就填写增值税减免明细表本期发生额就可以是嘛

也就是说我就填写增值税减免明细表本期发生额就可以是嘛

齐红老师解答 2021-03-13 11:27

是的，你的理解是对的

快账用户4707 追问 2021-03-13 11:27

其他的都不用填写，然后留着以后抵减是嘛

齐红老师解答 2021-03-13 11:29

是的，就是这样填写的

快账用户4707 追问 2021-03-13 11:31

那还用填写其他表嘛，那个表四本期发生额还要填写嘛

齐红老师解答 2021-03-13 11:51

减免税明细表也要填列的

抵减之后，你需要缴纳增值税吗

2021-03-13

您好请问本月需要缴纳增值税吗

2021-02-09

您好填写附表四减免表和主表23行

2020-12-14

你好是的两个280都填写上

2020-11-09

不是的，这280元的抵扣在申报表中只填一次，通常在主表或专项扣除表中填写，附表和减免税申报明细表一般不涉及这方面的信息。具体填哪个表，要看税局指引哦。

2024-09-03

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