向加盟店赠送产品。是我们公司库存的商品，应如何做帐？我看前任放主营业务成本，也没有发票。正确的应如何处理？

老师好！我公司做工程的，我接的工程别人来施工，开具的发票是技术服务发票（也就是我们的成本），那么我收到这个技术服务发票时如何入账，因为不是商品，我也不能入库，确认收入时，同时也要结转成本，请问这个技术服务，如何正确的结转成本？ 借：应收账款 10000 贷：主营业务收务收入 9400 应交税费_应交增值税-销项税额 600 同时这样结转成本对吗？ 主营业务成本-技术服务 8000 贷：用什么科目结转这个技术服务最正确？

老师，公司是一般纳税人，请问外购商品无偿赠送给客户，分录怎么做？看了很多版本有点晕乎，假如商品价格100元，税额13元 第一版本：借：管理费用-招待费 113 贷：银行存款113 第二版本：1、购入时：借：库存商品 100 应交税费-应交增值税（进）13 贷：银行存款 2、赠送时：借：管理费用-招待费113 贷：主营业务收入 100 应交税费-应交增值税（销项）13 3、结转成本：借：主营业务成本 100 贷：库存商品100 以上哪个版本是正确的呢？如果公司是一般纳税人，取得普票又是怎么处理账务呢？

向加盟店赠送产品。是我们公司库存的商品，应如何做帐？我看前任放主营业务成本，也没有发票。正确的应如何处理？

老师好，比如我们给A公司加工，卖给B公司，赚差价没有材料。3月份A公司生产的产品成本10000元（也是我们的产品成本）我们送给了B公司。3月份A公司跟我们对好了账，但是B公司要得4月才对账，没有发票，这个要怎么做凭证？A送到我们这里。借，库存商品 进项税额 贷应付。我们送到B公司没有对账没有开票。怎么做帐呢

老师老师 查阅凭证的时候发现我们之前是借：发出商品 贷：库存商品 结转是这样的 借：主营业务成本 贷：发出商品 后来的会计做账就直接没用发出商品了 直接就是借：主营业务成本 贷 ：库存商品 请问是正确的吗？哪里有问题不？需要调整吗？需要的话如何做呢