演示账套

Q

进项发票未到，做暂估入库然后销售商品做了收入，是不是也得暂估结转成本然后次月再红冲成本，老师，具体的一整套下来是什么样的呢

2021-03-13 15:13

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-03-13 15:15

暂估时借原材料贷应付账款-暂估应付款

快账用户7717 追问 2021-03-13 15:15

结转成本呢

快账用户7717 追问 2021-03-13 15:16

还有下个月是不是要红冲成本

齐红老师解答 2021-03-13 15:16

之后就和正常的生产过程和销售过程结转成本一样。发票到了先冲红暂估的分录

齐红老师解答 2021-03-13 15:17

任何根据发票重新做入库借原材料借应交税费（进项税额）贷应付帐款

快账用户7717 追问 2021-03-13 15:18

暂估的成本肯定不准确下个月是不是要红冲成本，然后再重新结转

齐红老师解答 2021-03-13 15:18

如果暂估是按照不含税金额和发票金额一样的，那么后面成本就不需要冲红重新结转了

快账用户7717 追问 2021-03-13 15:19

那如果不一样呢

齐红老师解答 2021-03-13 15:23

你好，不一样的可以只做差额部分，多暂估的可以把差额冲红结转成本多分录

快账用户7717 追问 2021-03-13 15:24

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2021-03-13 15:26

不客气，祝你成功。请为我五星好评，谢谢

暂估时借原材料贷应付账款-暂估应付款

2021-03-13

对，没错的，是这么做账的，成本不用冲销的。

2024-05-29

你好；那你就红冲暂估分录。然后去调整下结转分录。把多结转的成本给红冲了即可。

2022-03-09

你好，结转的成本也需要做的红冲结转的成本，借库存商品贷以前年度损益调整汇算清缴调整就可以的。

2022-03-09

没有收入，不用结转销售成本，同学

2020-08-06

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