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老师，我咨询一下，之前的会计从2020年1月开始就没做帐，企业只是每月报了增值税，然后每个季度报1000元的收入，我现在接手这家公司的会计，我可以把1到12月的票都做到12月份不呢？
2021-03-13 23:56
2021-03-13 23:57
您好 可以把1到12月的票都做到12月份
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Q
老师，我新接手一家小微企业的帐，以前这帐都是代账做的，我发现他们一直没有申报过印花税。从2019年到现在发生合同收入有1千万左右，我如果接手做账申报，应该把以前的补上，还是就从下个月开始申报？
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Q
老师，我想问一下，上一任会计由于1月太忙，所以没按时做账，当时第四季度企业所得税就直接0报了。到了3月我接手她的工作了，发现年后回来的跨年发票她在21年12月也没有计提，如果我把跨年票在去年12月计提了，在22年3月冲减之前计提，然后按正确的入账，但是由于第四季度企业所得税她0申报，如果汇算清缴我把全年的成本填进申报表里，这样数据和第四季度企业所得税申报的数据就不一样了，因为到了12月，所以报表的数据是全年累计的。面对这种情况，老师，我该怎么做？
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Q
老师，我是从去年11月份接手一家运输有限公司的内账一会计做，凭证每个月都录了。就是不知道怎么做月末结转？我单位是用金碟精斗云财务软件。我查看了之前的会计。这家公司是从去年5月份开始运营的，她做到8月份就没做了，一直没会计，中间一段一直空着。我接手后，先保持正常运营，然后慢慢的，一点点，一点点把它衔接上了。现在的情况就是没有做月末结转。老师，教下怎么操作。
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计提问题。去年我每个月水电费等都是不计提的，直接次月收到发票次月入账，只有12月会计提一下。请问，如果以前是这样的，现在改为每个月去计提一下，这样前后入账方式不同，有没有关系呢？到底是按照以前的模式操作好，还是前面就这样算了，从现在开始每个月计提会比较合适呢？
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我们今年盈利107000，但是上年累计亏损了43万，所得税汇算的时候，我们先弥补亏损就不会产生企业所得税了，对吗？
上年累计亏损了43万 是汇算清缴的数据吧
是利润表上的累计数
那不行 要按照汇算清缴后的数据
好的，谢谢老师
不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快