老师，小规模企业第一季度成本费用不够，四五月份的费用有多，把这个费用放到第一季度用可以的吗？
你好可以的 可以这么做的
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小规模公司能不能把三月份的费用票放到五月份去？因为第一季度没有收入，第二季度有收入，我想用来抵扣企业所得税
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老师请问小规模纳税人第三季度利润总额是1009.92，本年累计利润总额是4821.97，第一季度和第二季度企业所得税费用一共是170.31，第三季度企业所得税费用是4821.97*5%—170.31=70.78是这样的吗
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老师您好！第四季度预交所得税可以把成本费用票先入账、钱暂时不付（因为账上钱不多）挂其他应付款一一李军，后期账上有钱了再付可以吗？这个在填第四季度所得税预交表时可算第四季度的成本吧？
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老师，小规模企业第一季度成本费用不够，四五月份的费用有多，把这个费用放到第一季度用可以的吗？
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小规模纳税人，一月份收到的5万费用票，可以在第二季度入帐吗？因为第一季度没啥收入，
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老师，一般纳税个体工商户经营所得二季度报税，系统自动是从2025年1月1日~6月30日，要改从2025年4月1日一6月30日？收入，成本，费用是填1-2季度累计总数，还是单独填二季度的数？
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小规模纳税人，未加入工会，没月税务系统上必须缴纳工会经费吗
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小规模纳税人，开具了普票，确认收入确认了增值税，季度末销售额未达到30万，此增值税减免，已确认的增值税做什么会计分录转出呢
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本来需要交企业所得税，因为减以前年度亏损，所以企业所得税金额是0,这种情况如何调账
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比如说一个行业增值税税负率是2.5，销售收入是100万，他的应增值税就是100万乘2.5上下浮动对吗
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以前季度的企业所得税申报表还可以更正吗
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2024年的企业所得税季度预缴，当时借所得税费用，贷银行存款。2025年汇算清缴退税收到后，该怎么处理分录，利润表中这笔金额应该填在哪个栏次
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老师，我们是小规模，2024年的房费发票一直没开，今年五月份才开进来的，但我们当时做账直接管理费用是1万，实际上是15000，我们付款也是付的15000，现在去年的费用做了5000，怎么补账哈
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你好老师个体户经营超市现在新接手的库存余额是45231元以前没有做账从现在开始做账会计分录怎么
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请问老师，汇算清缴后有补缴税款，报表怎么平衡？谢谢
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老师，我再问一下，我这个月开了40万的发票，已经超出来增值税免税的那个范围，费用和成本有25万，如果想这个月少交点税，或者不交税，成本费用是不是还要增加？
对的 增加费用 你可以暂估的
那这个费用增加到多少合适呢？比方说不交税的话？
你好 15万 你的利润得是小于0
老师，最后一个问题。收入是40万，成本也是40万了，所得税就不用缴税了，增值税还是要按40万*1%缴纳，然后还有附加税也要缴纳是吗？
你好 对的 是这么做的
好的，谢谢
不用客气 工作愉快