内账是不是不需要记进账税额和销项税额

不记出来，对吗

你好 计算出来啊库存商品是不含税的啊

你的意思是我跟外账一样，收到发票时，借记费用，进项税，我如果是收入的话，我就贷记主营业务收入，销项税额，月底之前，我把进项销项抵消掉，如果销项多的话，我就把差额记入其他业务收入，如果进项多的话，我记在哪里？是这个意思吗？

你好 是这个意思，跟外账一样，计算出来的应交增值税额计入其他业务收入

如果进项多，也记其他业务收入，只不过是贷方负数？

那每个月的不交税呢？

你好 每月的不交税转入收入啊， 建议进项多的部分，等销项多了，再抵扣计入收入。先挂账。

就是说，我现在账上有13万多的进项，10万的销项，先这样都挂着吧，不动，从20年4月到现在的，那他不影响年度的利润吗

你好  销项大于进项是收入，进项大于销项就是费用了。 进货对方不给开发票但是进项税额已经支付了，相当于成本增加了，不计入存货成本，就计入费用。 做内账也没有不设置进项税，销项税科目的。 借：库存商品 贷：银行存款 借：银行存款 贷：主营业务收入 借：主营业务成本 贷：库存商品 跟设置销项跟进项大于计入收入，小于计入费用，结果是一样的。

不明白了

实际操作中，内账是给老板看的，老板不管你得什么税啊，

那我现在的账应该怎么调，进项13万多，销项10万多

你好 进项13万，如果计入商品成本，销售结转到主营业务成本是13万 销账项10万，如果计入主营业务收入就是10万， 主营业务成本-主营业务收入=13－10=3万，亏3万是成本费用。 进项大于销项计入费用。

我知道我亏了3万，我是说我账上的科目怎么做？

然后，如果我帮别人开了一张1万的专用发票，然后又把这一万打出去了，我内账应该怎么做账

你好 借：管理费用 3 应交税费——应交增值税——销项税   10 贷：应交税费——应交增值税——进项税  13   或者 借：应交税费——应交增值税——销项税  10 贷：应交税费——转出未交增值税  10 借：应交税费——转出未交增值税  13 贷：应交税费——应交增值税——进项税  13   借：应交税费——应交增值税——未交增值税  3 贷：应交税费——转出未交增值税  3 借：管理费用  3 贷：应交税费——应交增值税——未交增值税  3

第二个问题呢

你好   就是别人给你打钱过来，走了下账，又给打回了么？ 收到款 借：银行存款 贷：其他应付款——** 打回去 借：其他应付款——** 贷：银行存款

不是得，打给我的时候我给他开发票了，我是以费用又把钱打出去的，打进来和打出去不是同一个人，这样怎么做账

你好 你们每月真实的账务是外账内账数据合起来看的？还是外账的业务在内账在做一遍啊，怎么处理的？ 你这个业务如果只做到外账不是你们的真实收入啊，还是你们开的是维修费类的，用费用直接冲减掉了？ 不好意思，先了解下业务，才能更好的写分录

内账是所有的在一块账里 外账是单独的

内账包含个人账户和公户的流水，外账只做公户流水