Q
期初，预缴增值税有余额，我填在 应交税费-预交增值税 科目下，，但是和我实际缴纳的增值税不一致了，我应该把预交增值税填到哪个科目下的期初余额呢
2021-03-15 11:00
2021-03-15 11:01
你好，是你会计上没有做处理吗？
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老师，企业预缴增值税时，借记“应交税费——预交增值税”科目，贷记“银行存款”科目。月末，企业应将“预交增值税”明细科目余额转入“未交增值税”明细科目，借记“应交税费——未交增值税”科目，贷记“应交税费——预交增值税，那这个未交增值税科目一直有余额，实际已经不欠税务局税款了，这个怎么处理呢
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Q
期初，预缴增值税有余额，我填在 应交税费-预交增值税 科目下，，但是和我实际缴纳的增值税不一致了，我应该把预交增值税填到哪个科目下的期初余额呢
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Q
应交税费-应交增值税-进项税额有余额，未交增值税有余额，我在填审计附注的时候应交增值税的期初，借贷方发生额应该是两个科目，科目余额表上数值相加吗
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不是，我就想知道我的预缴增值税的期初余额应该填写在哪个科目下
借：应交税费——应交增值税(已交税金);
但是有人说填在预缴增值税下，到底填在那个科目下呢
你二级科目里这两个明细分类都有吗？一般我们放在预缴税金中
但是预缴增值税是二级科目的话，就和我的应交增值税对不上数据了，但是我的已交税金是三级科目
那你就放在应交税费——应交增值税(已交税金);下处理
好的，谢谢你
不客气，祝您学习愉快！