跨年的费用类科目方向记反，如何调整报表，调利润表还是资产负债表。科目余额无影响，资产负债表和利润表勾稽关系对不起来

本应该在借方用负数，做成了贷方正数

那你就把凭证改一下 否则结转损益就是不合适  导致报表勾稽不起来

已经结帐了呢，去年的

不能反结账吗？？应该可以的啊 

可以反结，但是调整去年的数据，对今年所得税有影响吧

我要是先调整数据的话，调整利润表还是资产表。今年是通过以前年度损益调整调整吧

那你要反结账呢，你要是不反结账的话，你的报表是永远怎么调都调不过来的呀。他还是勾兑不上。

你反结账过去把帐改合适它生成的报表是合适的所得税汇算清缴如果还没做的话你汇算清缴按照你最新的报表数据把它做合适就行你反结账过去把帐改合适，它生成的报表是合适的所得税汇算清缴，如果还没做的话，你汇算清缴按照你最新的报表数据把它做合适就行了，不影响所得税啊。

好的谢谢您老师。