Q
老师，请教小规模超过30万的3%减2%按1%交税，2%减免部分要读入营业外收入吧？
2021-03-16 16:49
2021-03-16 16:53
你好，你做收入时候这个包括2% 这个，主营业务收入包括2%
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2%部分不包括在计提的增值税里面吗？
然后再把这个2%部分转入营业外收入
增值税报表反映的有2%减征部分
不是，你做账是按你发票做借应收 贷主营业务收入 包括2% 应交增值税1%
但是发票是按1%开的，不包括2%呀
只是增值税申报时要反映3%，减税的2%也要反映出来
不需要反应出来，你这个对应的，直接按你的发票做就可以啦。
那是季度超过30万，对应出来的那个免税的，你要是不需要交，还是按3%计算的。这个不按申报表做
那别人之前那个不动产租赁出去出来的免不需要交的，还是按3%计算出来的，开发票开到5%啦，你难不成就按3%去做。