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Q

老师，小规模纳税人购买税控设备增值税免税的这个金额，在申报时用填吗

2021-03-16 17:12
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2021-03-16 17:12

你好，小规模纳税人购买税控设备增值税免税的这个金额，在申报时是需要填写的 

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快账用户8665 追问 2021-03-16 17:13

哦，不知道在哪里填写老师

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快账用户8665 追问 2021-03-16 17:14

一般纳税人人也不知道在哪里填写老师

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齐红老师 解答 2021-03-16 17:14

你好 请看图片，在这个表格填写

你好 请看图片，在这个表格填写
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快账用户8665 追问 2021-03-16 17:15

嗯每年的技术维护费也填到这个发生额里对吗

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快账用户8665 追问 2021-03-16 17:15

小规模和一般纳税人都是填在这里对吗老师

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齐红老师 解答 2021-03-16 17:15

你好，是的，是这样的 

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快账用户8665 追问 2021-03-16 17:18

我还想问下，我的财务软件里应交增值税都是一般纳税人用的三级明细。我在应交增值税里设计一个三级小规模专用，这个我用联系软件服务人员给公式吗，老师

头像
齐红老师 解答 2021-03-16 17:19

你好，不需要联系软件服务人员修改公式的  

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快账用户8665 追问 2021-03-16 17:22

问您一道财务管理的题可以吗，老师

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齐红老师 解答 2021-03-16 17:22

同学您好，因答疑老师答题有时间限制，请分别对不同的问题，进行一题一问，方便老师解答，谢谢配合。

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你好，小规模纳税人购买税控设备增值税免税的这个金额，在申报时是需要填写的 
2021-03-16
二、小规模纳税人 1、《增值税减免税申报明细表》： “减税性质代码及名称”栏次选择“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”，填写本期发生额、本期应抵减税额和本期实际抵减税额。若本期应纳税额小于可抵减金额，则余额应该填报在第5列中。 2、《增值税纳税申报表(适用于小规模纳税人)》主表： 第16栏‘应纳税额减征额’将会根据《增值税减免税申报明细表》“本期实际抵减税额”自动带出数据进行抵减。当本期发生额小于或等于第15栏“本期应纳税额”时，按本期实际发生额填入第16栏“本期应纳税额减征额”；当本期发生额大于第15栏“本期应纳税额”时，按本期第15栏“本期应纳税额”的金额填入第16栏“本期应纳税额减征额”，本期减征额不足递减部分结转下期继续抵减。
2021-04-05
您好 当期有需要缴纳的增值税，您可以填写在主表进行抵扣，
2020-10-20
你好，你本期有税款抵减吗？
2020-09-14
你好 借：应交增值税（减免税）， 贷：管理费用 
2020-12-18
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