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支付金税盘和维护费，凭证怎么写？

2021-03-16 20:28

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-03-16 20:37

您好，可以入管理费用

快账用户8898 追问 2021-03-16 20:41

这个是不是可以免税的？

齐红老师解答 2021-03-16 20:43

是的，税前全额抵扣

齐红老师解答 2021-03-16 20:43

购买的金税盘和防伪税控发票的技术服务费是全额抵扣的

快账用户8898 追问 2021-03-16 20:44

是申报的时候，填免费表，？第四个表？

齐红老师解答 2021-03-16 20:52

购买金税盘的抵扣没有时间限制,可以一直留底,不会过期.

齐红老师解答 2021-03-16 20:53

这个只要在附表四的第3列和第5列就好，等要抵扣时再填第4列，填第4列就表示抵扣了，然后第5列就没有数据了

快账用户8898 追问 2021-03-16 20:53

哦，老师那申报的话，我这样对吗？

齐红老师解答 2021-03-16 20:55

这样子的是可以的

您好，可以入管理费用

2021-03-16

你好，一般是借管理费用，贷银行存款，借应交税费，应交增值税（减免税额）贷管理费用。

2022-04-06

你好；借管理费用贷银行存款；抵减：借应交税费- 应交增值税-减免税额贷管理费用

2023-02-07

你好，如果是一般纳税人按实际支付或应付的金额，借记“管理费用”等科目，贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额，借记“应交税费—应交增值税（减免税款）”科目，贷记“管理费用”等科目。

2021-01-18

你好，买税控盘可以全额抵税的账务处理，支付时：借：管理费用贷：银行存款一般纳税人抵减时：借：应交税费——应交增值税（减免税款）贷：管理费用小规模纳税人，抵减时：借：应交税费—应交增值税贷：管理费用

2022-08-12

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