请问现在手上管的账套少了前面的部分，是从20年3月开始做账的，之前的账，据说是系统崩溃过，恢复不了了，现在账上的待认证留底进项税额与税务系统的金额相差200多万，请问如何处理啊？

请问现在手上管的账套少了前面的部分，是从20年3月开始做账的，之前的账，据说是系统崩溃过，恢复不了了，现在账上的待认证留底进项税额与税务系统的金额相差200多万，请问如何处理啊？

老师如果我说以前代理记账错误了现在重新开账的话，我应该怎么开始呢？企业是去年成立的，银行流水都能从网银上看到，现在就基本户网银上有100元钱了，没有现金，以前全部是去税务局代开销项票，我不知道代开过多少，也不知道去哪里查，而且从来没有过进项票，而且客户转入的钱全都又从公户都转给了其他个人卡或者法人的个人卡，请问我现在应该如何开账？应该做什么呢？

你好老师，请问我申报出口退税了，今天才发现被退回了，然后税务局要求留到下个月申报，所以想请问一下，现在我们出口退税系统里面的数据要怎么处理呀？删掉还是？另外既然驳回了，那是不是相当于我们认证的进项认证多了？那认证的这部分应该怎么做账报税呀？然后下个月申报上个月与本月出口退税的时候，上个月开具的那个发票是否需要作废重新按本月的税率重新开呀？麻烦老师指点一下，谢谢！

没认证的税费上月末做分录结转至 借:内部往来 -800 贷:应交税费-待认证进项税 -800 这个月认证完了但是之前结转的税费有错误 正确的税费应该是750 有50的差额。我们有一个系统认证完后会自动生成一笔分录 借：管理费用 借:应交税费应交增值税 贷:预提费用。 请问我现在该怎么做呢 我现在应该怎么处理这个账？怎么具体做分录？ 2021-08-08 22:57

老师我想问一下，我是直接把前任会计的账套导过来了，准备继续做账的时候结不了账，系统提示我说资产负债表不平，然后我就每个月看了一下是从20年12月的资产负债表不平开始的，然后我就发现20年12月的分录重复结转了，原分录是借：本年利润1474;贷：管理费用1474 ，然后她自己可能也是发现这个结转错了，然后21年1月期末结转本来附在原始凭证后面的发票金额是6149的，然后她结转分录的时候就借：本年利润4675 贷：管理费用福利费4675，我这样做对不对，还有我接下去要怎么办