请问跨年或跨月的普票，红冲重开有什么流程，谢谢！

请问：1、不需要收到对方发票吧，只是开票方自己在系统中开红字发票，然后再开一张蓝字发吗。 2、作为购买方拿到负数发票及蓝字发票如何处理，谢谢！

不需要收到对方发票 只是开票方自己在系统中开红字发票，然后再开一张蓝字发票 请问购买方拿到第一次蓝字发票怎么写的分录

购买方拿到负数发票及蓝字发票如何处理

购买方第一次收到蓝字发票的时候分录怎么写的？

借：管理费用 贷：现金

借：管理费用 借方红字 贷：其他应收款 贷方红字 借：管理费用  贷：其他应收款

请问跨年了，可以将负数发票及蓝字发票全部贴在第一次记账凭证后面吗。

跨年了，可以将负数发票及蓝字发票全部贴在第一次记账凭证后面

5/31汇算清缴前，这样子处理可以吗

汇算清缴前 可以这样处理的

1、请问对于跨年的成本类的票，需要做红字、蓝字分录吗 2、对专用发票，不管是损益还非损益都要重写分录吗

正规的是需要做红字蓝字分录  如果金额没有差异 有的单位图省事直接把红字、蓝字发票附在去年的分录后面   专用发票也是一样的道理

谢谢老师！

不客气哈 欢迎有疑问继续提问

请问跨年的红冲，可以与本年新开发票金额合并开蓝字发票吗。

不要这样操作 不清晰

好的，可以跨年如有三张红冲开负数三张，合并开一张蓝字，是没问题吧