老师你好，你看一下11月12月分社保个人承担部分这样做对吗？我1月分支付工资时这样做 （借：应付职工薪酬-应付职工薪资56930.78贷其他应收款-代垫社保5012.38贷：库存现金51918.4）对吗？主要看一下个人社保部分是不是正确的，11月分走了两个人，做账这边不知道，12月份才知道

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