你好,12月份的时候有张发票退回,1月份的时候红字发票 这种情况12月份的发票需要正常做收入处理,不可以退税。 1月份的负数发票,是抵扣2021年的收入,税款

老师 12月开了一张增值税专用发票 1月红字冲回 1月报税缴纳12月的税额 2月报增值税的时候 1月红字发票的税额回退回来吗 还是税务系统做为留抵税额呢
老师,您好12月份的时候有张发票退回1月份的时候红字发票,在季报企业所得税税时加上这个张票的金额,一起缴纳了,这个可以退吗
老师,我公司是一般纳税人,3月份开了一张专票,因为没有进项,所以申报增值税的时候也缴纳了税款,但是我4月份的时候把这张发票冲红了,也开具了别的专票,冲红的这张发票跟我开具别的发票金额一致,所以4月就申报表是没有收入的,然后因为3月那种发票冲红了,我4月底的时候把3月份缴纳的那个增值税给申请退税了,,现在我5月份申报表要把退税的那个金额填在申报表哪里呢
老师给顾客五月份开的发票六月份退回,但是当时会计没有红冲这张发票,七月份才把这张发票做了红冲,七月份必须得再开一张红冲的这张发票上的金额的票吗?
你好老师,,我们在2月份还是小规模的时候开了180万1个点的收入普通发票,8月份的时候甲方退回了发票,4月份我们是一般纳税人了,8月份红冲了180万1个点的发票,这个月报税的时候,红冲的180万咋申报
你好,开采沙石料需要缴纳哪些税款
目前,商铺房产税怎么交?
合同签订方为个人甲,后面签了个补充协议变更为公司乙,内容大概就是之前签订的合同权利义务全都给乙方承担了,这种可以把之前的发票开给公司乙吗?
老师,麻烦问下,餐饮公司,所用的水,电,燃气,占收入多少比较合理
职工教育经费可以抵扣进项税吗
老师你好,我想问一下,跨年发票可以红冲吗,有没有什么风险,普票小规模
个体户第三季度的增值税的附加税没有计提,当时就出利润表了,现在10月份发现该如何操作
9月份工资是10月份发放,个税系统11月申报,申报所属期是10月,那员工入职日期是选择9月份还是10月份?
老师,我想请问一下转让4s 店的装修费可以开什么票,公司试乘试驾车可以可以开专票抵扣吗?
老师,如果我想导出开进来的发票,冲红跟负数不要显怎么选,只选正常的票?
这个是抵2021年的企业所得税嘛
你好,负数发票可以用来抵扣2021年的收入,税款
好的,谢谢老师
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢 晚安