老师，我们给客户的现金返利怎么做账，这个现金用做他下次抵货款的钱。
借销售费用，贷预收账款。
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老师，我们给客户的现金返利怎么做账，这个现金用做他下次抵货款的钱。
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我们是汽车4S店，客户的二手车置换补贴是我们向厂家提交材料，厂家以返利的形式返给我的返利账户上，后期给我们冲抵进货款，我们收到厂家的发票是负数提现，这笔钱我们退给客户，客户是没法开票给我的，那这个我们应该怎么做账务处理呐
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老师我们公司购买其他公司的货物，支付货款。之后我们谈了一个优惠就是返利，是这样返利的操作。我们开红字销项发票给他们对应的返利金额，他们开红字进项给我们一样的金额，但是这个钱不流转，他们不退我们钱，后面我怎么再买货物从里面抵扣。老师，这两次开票要怎么入账
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我们是酒水公司，返利、返现给客户的，不发生现金，直接抵扣货款，会计分录怎么做？
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老师，请问下客户欠我们20万货款，现在没有钱还给我们，他们用铝锭给我们抵20万货款，应该如何做账呢
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粤公网安备 44030002003870号
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抵扣货物，借预收账款贷主营业务收入应交税费。
老师，那还需要客户给我们开发票吗
你好，要开开负数发票
只需要我们自己开负数发票就可以了吗
你们开负数发票可以的，红冲你的收入。
用红字发票联做账，冲销售费用吗
不是 借应收账款负数 贷，主营业务收入负数 应交税费负数。
老师，我们是商贸企业，每月有一百多万返利，上百个客户，有没有什么简单的办法
对方给你开正数或者你们开负数