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老师,我们是中医门诊部,楼上出租出去了,收到租金35000元,老板让冲减之前的装修费用,我当时装修费进的是长期待摊费用科目,装修的钱是老板垫付的,这个钱他已经拿走了,我这个分录应该怎样做?

2021-04-10 20:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-04-10 20:31

你好,很高兴为你解答 不可以这么处理 不符合会计处理方式

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快账用户6392 追问 2021-04-10 20:34

那这个钱老板已经拿走了,那我也就只能冲减之前欠他的装修款是吧

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齐红老师 解答 2021-04-10 20:35

你挂账挂的是其他应付款吗, 然后这时候冲减其他应付款

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快账用户6392 追问 2021-04-10 20:36

是的,挂的其他应付款

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齐红老师 解答 2021-04-10 20:37

那就冲减其他应付款就可以

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快账用户6392 追问 2021-04-10 21:01

老师,我这个分录应该怎样做?是借:库存现金 贷:其他业务收入 然后借:其他应付款 贷:库存现金 吗?

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齐红老师 解答 2021-04-10 21:17

是的,只能这样处理

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你好,很高兴为你解答 不可以这么处理 不符合会计处理方式
2021-04-10
这个填列到其他里面的
2021-05-13
同学,你好,这些费用报销的时候,借:费用支出,哪个费用就借那个,贷:实收资本
2020-09-06
您好,这个是属于营业外收入的哈
2022-11-05
您好,1.长期待摊,设了一个办公楼装修的明细科目放到这里面可以,可以的 2.不用转出的,因为兼用办公和福利,可以全部抵扣的 自2018年1月1日起,纳税人租入固定资产、不动产,既用于一般计税方法计税项目,又用于简易计税方法计税项目、免征 增值税项目、集体福利或个人消费的,其进项税额准予从销项税额中全额抵扣。
2023-12-07
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