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老师,请问:公司代扣社保,公积金,不发工资。如何做账?

2021-04-12 22:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-04-12 23:01

你好,借应付职工薪酬 贷其他应付款-社保公积金 其他应付款-工资

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快账用户2901 追问 2021-04-13 09:02

谢谢 因为经营不好,暂无钱发。应发未发,放贷方:应付职工薪酬-工资?这个科目

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齐红老师 解答 2021-04-13 10:17

不是,按照我上面的分录做结转结转到贷方

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快账用户2901 追问 2021-04-13 10:54

老师,还是不明白,能帮我写全吗?

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齐红老师 解答 2021-04-13 10:56

这个就是你您发放工资,应发未发的会计处理,你还要我写哪个处理

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快账用户2901 追问 2021-04-13 11:34

记到贷方应付职工薪酬,将应发未发的数再转到其他应付款。是这样吗?

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齐红老师 解答 2021-04-13 11:40

记到贷方是先计提工资,然后发放是转到借方

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你好,借应付职工薪酬 贷其他应付款-社保公积金 其他应付款-工资
2021-04-12
您好,借成本费用,贷应付职工薪酬工资10000,贷应付职工薪酬~社保公积金1000,借应付职工薪酬工资500贷其他应付款社保公积金200,应交税费应交个人所得税300
2021-11-16
个税这个对应这个申报填写5000 ,工资表上不做,个人社保 公积金,不过这个是不是公司承担个人可以税前扣除,需要你问下你税局口径,不能我建议换成,应发提高,5000%2B300%2B200 这个 体现个人社保,个人公积金,申报表本期收入填写5000%2B300%2B200  个人社保 公积金也填写进去,工资表也体现 这样就可以税前扣除了
2021-03-08
借:银行存款,贷:其他应付款,借:其他应付款,贷银行存款
2022-05-21
同学,你好,应该是包括个人社保的应发工资。
2020-12-04
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