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18年的费用票需要做调增处理，然后年报已改，那21年怎么做账，实行小企业会计准则
2021-06-25 17:23
2021-06-25 17:28
你好，在21年度直接调减当年度的费用，建议
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可是我再18年做了调增处理，然后也补缴了税款，如果在21年调减费用，那不是重做了吗
请问可以直接计入利润分配-未分配利润吗
再18年做了调增处理，然后也补缴了税款，这个是税法角度的啊，不是会计 在21年调减费用，到时候21年度汇算清缴，纳税调减即可，税法和会计别混淆了 直接调整利润分配-未分配利润也是可以的
老师，以前年度损益调整不影响当期利润，那调整的是费用，这分录咋做呀，怎么感觉还是影响了当期的利润了呢
可是老师，如果我在21年调整了，那在报21年年报的时候做了调减 ，税务老师还是会查吧？
老师建议你直接调整未分配利润，没有任何其他问题
那分录是不是借：利润分配-未分配利润 贷：管理费用
不是的，你费用做错的对方科目是什么
那请问要怎么做
那就是贷记应付账款是吗
借未分配利润贷应付账款