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Q

实行小企业会计准则的，去年的费用做错了怎么调整，要减掉一部分费用，做入今年中

2023-02-04 10:15

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-02-04 10:16

您好，接未分配利润贷应付账款

快账用户4743 追问 2023-02-04 10:17

不用做以前年度损益调整吗

齐红老师解答 2023-02-04 10:20

小企业准则就没有这个科目

快账用户4743 追问 2023-02-04 10:21

相关的进项税怎么调整呢

齐红老师解答 2023-02-04 10:22

费用是专票吗当时

快账用户4743 追问 2023-02-04 10:28

对的，做的借：销售费用进项税费贷：应付账款

齐红老师解答 2023-02-04 10:30

那你们就是借未分配进项税（负数）贷应付

快账用户4743 追问 2023-02-04 10:32

请问如果费用是暂估的，直接冲红就好是吗？还是也要做利润分配调整

齐红老师解答 2023-02-04 10:35

嗯对直接红冲就行

您好，接未分配利润贷应付账款

2023-02-04

你好同学，借银行存款。贷利润分配未分配利润。

2022-12-29

同学，你好那你汇算清缴的时候，费用要调增

2024-01-26

同学你好去年多做了还是少做了；　

2022-03-03

你好，根据你的描述，现在的调整分录的借：库存现金等科目贷：利润分配—未分配利润

2025-01-08

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