小企业会计准则用未来适用法,补到24年可以了
请问在小企业会计准则下,去年有一笔保证金计入了管理费,已经所得税汇算清缴且财报也报了,今年应该怎样调整,需要去税务更改申报吗,去年收入为0,即使不计入费用也不用交所得税,如果今年直接借应收借管理费用负数,是不是需要多交这部分管理费用的税,怎么处理好,谢谢
公司19年开设了一个分公司,分公司是小规模纳税人,当个季度开票金额48万元,当期代账公司申报的所得税和实际应纳所得税金额不符,多申报了成本。21年开具了红字发票21万,之前缴纳的增值税可以退吗?所得税更正申报的话,需要全额补税还是可以只需要补缴未红冲部分?如果分公司注销的话库存商品和应付账款挂帐金额很多怎么处理?
公司是小规模,实行小企业会计准则,21年少记了一笔收入2500元和一笔对应结转的成本800元,但销项税已申报,需要改21年企业所得税年报补缴所得税嘛还是放在24年?账务怎么处理
老师,我们是小规模纳税人,小企业会计准则,24年年底暂估了100万的发票,已入24年成本,今年5月未开具回来,需要做纳税调增; 1、分录做到汇算清缴的5月份,冲红去年那笔分录做到5月份吗? 2、对24年是所得税进行汇算清缴,补税款是今年补的,今年的利润表会被这笔冲红影响,导致利润增加,那我在做第二季度的预缴所得税时,怎么申报处理呢?如果按利润表做,会多预缴一遍税款啊,实际上这笔调增已经做过了
研发的工资增值税,所得税怎么算
你好同一个法人,两个单位互相可以买货吗?
代账好干还是中小企业小规模好干
对公给出纳转账 全是无票支出 后期怎么处理 用发票冲还是还钱还回去
老师9题ab错在哪里了?
老师您好,我要开出口发票,根据我这边税务要求备注,要求备注贸易方式,贸易方式我应该是备注什么呢?是看关单监管方式那栏写吗?还有结算方式我是CIF,那备注CIF对吗? 2、我出口结算方式CIF收到的是境外人民币如15000,运费保费换算人民币后10000,备注币种:人民币,出口金额:15000?还是扣除运费保费后FOB价4000备注呢、汇率1对吗
职工社保能不能一次性补缴
老师好,一个企业除了除了吃喝玩乐的专票不能抵扣,其他专票都可以抵扣是吗?
职工社保能不能补缴,职工的
哎,老师,就是我那个证书编号忘了怎么查找。