老师，请问一下应付职工薪酬-职工工资，是不是应该等于费用/成本-工资的数据，但是我年初的时候计提了12月的工资，这样就不等了呀，怎么办呢？

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• 老师您好 请问在固定模块里 要调整折旧对应的科目和残值率，要先计提本月折旧吗？

• 我们是外贸公司，现在货款收不回来了，我们也没有钱付加工费，那没有成本票的情况下，已经出口的报关单怎么处理？

• 老师，请问一下客户只销不进，会有什么税务风险啊？叫开进项回来总不开，是卖电脑给单位的。

• 老师你好，我们公司这个月现金流紧张，可以从职工借款，先把单位社保交上，回头再把钱还给员工吗

• 资产负责表应收账款的期末数是根据那几个科目 的余额填列的？重分类的情况

• 老师，有一个单位要在我们公司走一个2万元的收入，意思是甲方给他2万，但是他没有账户，需要转到我们公司，我们再转给他 第一: 他是需要给我们开发票吧？ 第二: 因为需要涉及我们给甲方开发票，我们适当的收一些税点，需要收多少？都有哪些税，我们是小规模纳税人。谢谢

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