您好,涉及损益类科目用以前年度损益调整科目替代

老师您好,我想向您咨询一下,属于民非企业,今年年检的时候审计事务所给我提出来,去年四季度的企业所得税计提和缴纳都在今年需要调帐,如何调帐
老师,我在申报企业21年第四季度所得税的时候,当时有缓缴政策,只需要按照50%缴纳,其余的以后再缴,但是入账的时候直接按照实际缴纳的50%计提的企业所得税,那我现在是反年结去调账,还是把这个50%跟21年汇算清缴的要缴纳的所得税一起入账比较好呢,
#提问#老师,我想问一下,去年,因为疫情亏损了7,8几万,然后今年一季度我报税的时候,企业所得税盈利一万多,然后再做一季度企业所得税预缴申报的时候,系统提示,让我们预交400多的税,因为我们是小微企业,平时生意也不太好\\,我怕到时候退税很麻烦,我想到12月在一起计算解所得税,可以吗?有什么办法?在一季度先调整一下吗?因为去年的时候我们也是一季度交了所得税,后来税务局打电话过来,让我们把预缴的税清零,非常麻烦,有什么办法吗?
老师:您好!想请教一下,去年第四季度企业所得税申报的数据是营业成本363254,利润总额是379187,后来申报后调金蝶账,(把营业成本调成363838,利润总额为383371)今年5月份申报的2022年度企业所得税汇算清缴是以调整后的数据去申报的,现在第四季度申报的数据和我金碟账的数据不一样,是否需要修改2022年第四季度的企业所得税申报表?
老师:请问,企业开办期间陆陆续续在发生费用,是一直计入长期待摊费用——开办费 ,每月都不摊销,等装修完成后,统一开始摊销是吗?
公司只有一个会计,怀孕了,产假6个月,怎么处理呢,公司遇到这样的情况
老师,我问下贷款利息能开专票吗?
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个人给我们公司多开票了,我们已经入账了,这个多开票应付账款贷方有余额,这个怎么办
老师 你好 请问客户公司的法人私账转公账可以开发票吗
商贸公司中的标、为工程项目提供的混泥土以及砖石、以及给项目员工提供的工作服、该如何入账科目?
老师 是这样 我们建筑公司向银行贷款200万 每个月支付利息 收取银行的利息发票,而我方给客户开具利息发票,客户这边给我们支付利息,这一部分利息收入计入哪个科目 其他业务收入吗
23/24年度有报关出口,但是当年税务没做处理,现在需要怎么做
老师,车间有个仪表安装项目,还未付款,有合同了,怎样挂账
老师民非没有损益类科目
您好,那您用最终计入利润结转的资产负债表科目