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老师我买财务软件时,借其他应收款—5000贷银行存款 5000,借管理费用 5000 贷其他应收款 5000, 这款软件不好用,第二个月更换了另一款3992的,我可以直接做一笔,借管理费用-1008 贷其他应收款-1008 借银行存款1008 贷其他应收款1008 这样做可以吗

2021-06-28 13:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-06-28 13:05

您好,您的分录没问题,

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快账用户2218 追问 2021-06-28 13:09

那么销售方从新给我开发票3992,在装订凭证时,3992,这张发票需要装订进去吗?还是只装订销售方退回1008元钱的回单就可以了

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齐红老师 解答 2021-06-28 13:10

您好,您需要后付3992发票

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快账用户2218 追问 2021-06-28 13:11

好的谢谢

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齐红老师 解答 2021-06-28 13:15

您好,您客气,小林非常荣幸能够给您支持

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快账用户2218 追问 2021-06-28 14:08

小林老师,我们子公司每月向总公司打款8000元,是作为总公司那停车场给子公司运营,但是我们子公司没有停车场营业范围,他们也不去增加营业范围,这8000,因为只子公司只营业停车场5个月,这8000元放在那个科目比较合适,谢谢

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快账用户2218 追问 2021-06-28 14:09

这是会议纪要

这是会议纪要
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齐红老师 解答 2021-06-28 14:26

您好,既然母子公司,就需要按关联交易处理,购买服务,收款方开发票

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快账用户2218 追问 2021-06-28 14:26

老师我可以直接做一笔分录,借管理费用-租赁费9000 贷银行存款9000 然后把会议纪要一起来做凭证

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快账用户2218 追问 2021-06-28 14:27

但是他们也没有开发票呢,

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齐红老师 解答 2021-06-28 14:27

您好,是的,没开票就只能按无票支出

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快账用户2218 追问 2021-06-28 14:29

我做上面的分录对吗?这样做

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齐红老师 解答 2021-06-28 14:38

您好,您的分录没问题

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您好,您的分录没问题,
2021-06-28
同学你好 借:银行存款/库存现金1008 借:管理费用-办公费1008(红字)
2021-01-13
你好 你这个是调整什么业务的账 。 你做的是费用 贷方是银行存款 。 你调整其他应付款是为什么 ?
2020-09-27
你好 1. 是的 你直接走 借其他应付款 贷   银行存款   5000元就行了。  不用在走其他应收款 。 这样 到时你还得两个科目对冲  多麻烦   
2021-03-08
您好 借 以前年度损益调整 -5000 借 其他应收款 5000 借 以前年度损益调整5000 贷 利润分配-未分配利润 5000
2021-04-13
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