我交社保，做了分录是 借管理费用-社保 其他应收款-社保 贷银行存款 发放工资的时候可以 借:应付职工薪酬5451.25 贷银行存款5000 其他应收款社保451.25 这样有没有问题
您好，应付职工薪酬之前有没有计提啊
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请问老师，社保代扣代缴分录:计提 借:管理费用-工资 管理费用-社保 贷:应付职工薪酬-工资 应付职工薪酬-社保 缴纳时:借:应付职工薪酬-社保 其他应付款-社保 贷:银行存款 发放工资时借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 其他应付款-社保
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借:管理费用-社保1 其他应收款2 应付职工薪酬-社保3 借:应付职工薪酬-社保3 贷:银行存款3 /借:管理费用-社保1 贷:应付职工薪酬-社保1 借:应付职工薪酬-社保1 其他应收款2 贷:银行存款3 这个哪个是对的？
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哪个计提支付分录是对的？借:管理费用-社保50 其他应收款-社保-个人 贷:应付职工薪酬-社保100 借:应付职工薪酬100 贷:其他应收款-社保个人 贷:银行存款50 / 借:管理费用:50 贷:应付职工薪酬-社保50 借:应付职工薪酬-社保50 贷:银行存款50 ？
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对方那个也是财务，是我这样做错了。 要这样做 付社保时：借:管理费用-社保费 借：其他应收款-员工社保部分 贷：银行存款 计提工资时， 借:管理费用-工资 贷：应付职工薪酬 付员工工资时，借：应付职工薪酬 贷：其他应收款-员工社保部分，贷：银行存款，这样，就平账啦
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Q
老师好，请我这样的分录对不对？计提社保时：借：管理费用-社保 贷：应付职工薪酬-社保 交纳时：借：应付职工薪酬-社保单位 其他应收款--社保个人 贷：银行存款 发放工资时，借：应付职工薪酬 贷：银行存款 其他应该收款 这样对吗？
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粤公网安备 44030002003870号
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没有计提，
那你这应付职工薪酬无故出来了，是不可以的了
计提工资吗？我工资计提的， 借管理费用-应付职工薪酬 贷应付职工工资
嗯对，那这样就可以的了
可是之前年度的，我发放工资的时候，个人的社保没有怎么扣掉，
个人的社保，是在应发工资里边的
我交社保，做了分录是 借管理费用-社保 其他应收款-社保 贷银行存款 发放工资的时候可以 借:应付职工薪酬5000 贷银行存款5000
我现在如何调整呢
现在其他应收款社保借方有余额
把其他应收社保放在管理费用
借管理费用 贷其他应收款社保吗
嗯对是这个意思的
这样管理费用不就增加了
对，相当于个人社保的部分
我知道放在工资里面，但是就是忘了，现在不知道怎么办
所以说啊，你相当于忘记计提了，只算了工资，所以才补提的
个人社保的部分我还没有计提在工资里面
借:管理费用-应付职工薪酬 贷其他应收款-社保
我以为要年度损益调整
老师，我写的分录对吗？补完计提，还需要做其他的吗？
您好，对，这样就不需要的了