借:应交税费—应交增值税—进项 贷: 应交税费—应交增值税—待留抵 借: 应交税费—应交增值税—待留抵 贷: 应交税费—应交增值税—进项转出 是进项不能抵扣的分录吗

那如果当初她进供应商的时侯是加税合计进的呢？

哪进项发生额怎么来的

进项发生额是她等到发票来了才做的

之前价稅合计做账了 借管理费用贷银行存款 进项发票做的那个 你上面的第二个吗

然后因为2020年1月到2021年3月进项不能抵扣，又做了我发给你的两笔分录

那就可以 已经价税合计的可以

老师如果季度申报的增值税它的资产负债表，利润表，现金流量表在报税系统里也是各填一张的吗？还是按月填写的

你好，这个得看你税务局那边要求有按季度的，也有按月的，就像深圳一般，纳税人和小规模都是按季度来申报。

如果我们公司一直是按季度填报的话，资产负债表里的数据期末应该就是比如3月申报，就是3月的期末数吧

你好 是的 看季度末的那个月

老师，一般月末是不是进项销项都要结转到转出未交，再由转出未交转到应交税费—未交增值税，那如果有应交税费—进项项转出怎么结转？