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Q

已抵扣的进项发票，红冲的账务处理老师，电子税务局是怎样填报

2021-06-29 18:33

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-06-29 18:34

您好填增值税申报表附表二进项税额转出红字发票信息表栏次

快账用户5351 追问 2021-06-29 18:35

就是红冲了一张，又来了一张正确的，都是在6月，的账务处理

齐红老师解答 2021-06-29 18:40

前面收到发票分录怎么写的

快账用户5351 追问 2021-06-29 18:46

没做账呢，老师

齐红老师解答 2021-06-29 18:47

没做账只是已经抵扣了？是购入商品的么？

快账用户5351 追问 2021-06-29 18:48

做了，借：工程施工～劳务费进项贷应付账款

齐红老师解答 2021-06-29 18:52

借：工程施工～劳务费借方红字贷应交税费-应交增值税-进项税额转出贷方蓝字贷应付账款贷方红字

齐红老师解答 2021-06-29 18:53

然后收到蓝字发票继续写您写的分录

快账用户5351 追问 2021-06-29 18:57

谢谢，老师

齐红老师解答 2021-06-29 19:01

不客气哈欢迎有疑问继续提问

您好填增值税申报表附表二进项税额转出红字发票信息表栏次

2021-06-29

您好，你们开红字信息表，
借：应付账款
贷：利润分配-未分配
应交税费-进项

2025-08-05

您好，您这边要做进项税转出。

2023-04-10

你好，这个月申报上个月的时候，按正常的进项发票申报之后月份申报红冲月份的时候，按正数进项减去负数进项申报

2022-09-15

借：原材料等负数贷：应付账款负数应交税费-增值税-进项转出

2024-07-12

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