借:原材料等 负数 贷:应付账款 负数 应交税费-增值税-进项转出

老师,去年的进项专票开错了,已经抵扣了,今年9月份冲红重新开了,怎么做账务处理?进项税额转出还是进项负数
进项发票已经抵扣,但开票方已经红冲发票,做账和系统该怎么转出?
10月的进项票,进项税已经抵扣,12月红冲了,请问已经抵扣的进项税怎么处理是在缴纳12月税费时候做进项转出吗
请问以抵扣的进项税已红冲怎么做账务处理
已经认证抵扣的进项税,对方红冲后,重新开具发票,应该怎么做账务处理?
老师,不是代账公司的,也不是一家单位的,个人代理多家企业,还能代理吗
老师,A股东给B股东,10万,B股东拿着着10万,支付原材料货款,请问怎么写分录
请问物业公司收的停车费从2月份到5月份按6%申报增值税,现在发现税率错了,是需要去改前面4个月的申报表吗?还是在6月调账,在6月把以前的一起交了
老师,2025年中级会计实务课下架了吗
物流公司油票要控制在多少比例
老师,请问我们公司找人安装设备,付给工人钱,没有发票,应该如何入账?可以做进工资表吗?
我是一家生产企业,备案的是免抵退税,首单业务是外购的一个机械设备,直接对外出口了,这种情况我能申请出口退税吗?如果不能退税,我要怎么办?
现在开票不能开设计服务了吗?
老师,我们4月有业务,税务登记在6月,做账要从几月份开始呢,是小规模纳税人
上年度的会计分录 贷方应交增值税科目误记为收入科目了 现在应该怎么调账
发票信息错误,冲红后马上重开也是这样处理吗
因为已经抵扣,只能红冲了,没有勾选,就不用做账