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请老师帮忙解答一下急用

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2021-06-30 10:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-06-30 10:49

你好需要计算做好了发给你

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齐红老师 解答 2021-06-30 10:53

1公益性捐赠扣除100*12%=12,纳税调增18-12=6

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齐红老师 解答 2021-06-30 10:54

2.研发费用加计扣除50%.纳税调减20*50%=10

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齐红老师 解答 2021-06-30 10:54

3.工程款需要资本化,纳税调增20

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齐红老师 解答 2021-06-30 10:55

直接捐赠不可以抵扣,纳税调增15

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齐红老师 解答 2021-06-30 10:55

交通违法不可以扣丢,纳税调增0.8

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齐红老师 解答 2021-06-30 10:56

应纳税所得额的计算是 100+6-10+20+15+0.8=131.8

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齐红老师 解答 2021-06-30 10:56

4应交所得税的计算131.8*25%=32.95

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齐红老师 解答 2021-06-30 10:56

5.应该补觉企业所得税32.95-25=7.95

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1代扣代缴增值税的计算300/1.06*6%=16.98
2021-06-30
你好需要计算做好了发给你
2021-06-30
同学你好,错错对错对对错对错
2021-12-11
你好,购买方享受现金折扣直接冲财务费用 借:应付账款  100万      贷:银行存款  95万             财务费用   5万
2023-11-24
同学您好,建议把问题拆开来提问哦,问题量较大的话,老师接手会慢哦
2021-06-30
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