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你好,老师。我想问下,我们有个租赁合同,签订是今年一整年的,现在还有3月份到6月份四个月的发票还没开,是开3个点的。然后我们是4月份从小规模正式更改为一般纳税人,现在对方要求我们按合同来,开3个点的发票给他,但是我们现在已经是一般纳税人了,开不了3了吧????还是说3月份的票可以开3个点给他,4-6月的开13个点了

2021-06-30 14:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-06-30 14:11

您好,您可以找专管员说明原因,对方给您权限开3%

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您好,您可以找专管员说明原因,对方给您权限开3%
2021-06-30
你好 ;       可以红冲了   3%税率。  重新开票按3%开票的;     如果之前 税率开错了 可以的   
2022-04-11
你好,根据你的描述,是需要针对退款开具红字发票的 
2022-12-22
您好,是的,就是把原来的发票给对方,若您已抵扣,则您申请开红字发票
2022-12-22
你好;    是的。 到时就不会缴纳税费的; 你到时账上处理红冲在做分录  。 申报到时会体现在预缴抵减的 
2022-03-14
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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