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小规模纳税人防伪税控技术维修费怎么抵扣增值税，怎么填写申报表

2021-07-01 15:32
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2021-07-01 15:34

你好在主表应纳税减征额。

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齐红老师 解答 2021-07-01 15:34

然后再减免表有一个本期发生额和实际抵扣金额里面。

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快账用户3552 追问 2021-07-01 15:36

填合计金额是吗

填合计金额是吗
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快账用户3552 追问 2021-07-01 15:36

主表自动带出的是增值税减免的

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齐红老师 解答 2021-07-01 15:37

你好，你需要抵扣多少的？

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快账用户3552 追问 2021-07-01 15:38

280税控盘维修费

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快账用户3552 追问 2021-07-01 15:39

第一行是小规模减免的，系统自动带出来的

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齐红老师 解答 2021-07-01 15:39

是减免的2%的，可以的，可以这么做的。

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快账用户3552 追问 2021-07-01 15:40

老师，现在小规模不是每个季度不超过45万不用交税吗，这个月开了34万多，保存的时候说已经超过45万了

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齐红老师 解答 2021-07-01 15:42

截图看下你的申报表。

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快账用户3552 追问 2021-07-01 15:44

这个是主表的

这个是主表的
这个是主表的
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快账用户3552 追问 2021-07-01 15:45

开票的税率是1%

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齐红老师 解答 2021-07-01 15:46

第一栏和第三栏不要填写。

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快账用户3552 追问 2021-07-01 15:47

那就变负数了

那就变负数了
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齐红老师 解答 2021-07-01 15:49

应纳税减征额，不要填写，不交税，不需要体现的。

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快账用户3552 追问 2021-07-01 15:50

系统自动带出来的

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快账用户3552 追问 2021-07-01 15:51

减免表也不用填啊

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齐红老师 解答 2021-07-01 15:53

你好，减免表也不要填写的。

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快账用户3552 追问 2021-07-01 15:53

好，谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-07-01 15:56

不用客气，工作愉快。

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你好在主表应纳税减征额。
2021-07-01
应填写《增值税纳税申报表（小规模纳税人适用）》和《增值税减免税申报明细表》。 1.《增值税纳税申报表（小规模纳税人适用）》:需要将本期需抵减部分填写在第16行“本期应纳税额减征额”中； 2.《增值税减免税申报明细表》：“减税性质代码及名称”栏次选择“01129914 购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”；将本期发生的服务费全额填写在第2列“本期发生额”中、将本期需要使用抵减的部分填写在第4列“本期实际抵减税额”中。
2020-10-10
您好 请问当期需要缴纳增值税么
2021-01-14
你好，填写在第16栏，税额减征额
2021-04-15
借管理费用办公费贷银行存款如果需要抵扣借应交税费，应交增值税借管理费用负数。
2022-02-16
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