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Q

小规模纳税人防伪税控技术维修费怎么抵扣增值税，怎么填写申报表

2021-07-01 15:32

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-07-01 15:34

你好在主表应纳税减征额。

齐红老师解答 2021-07-01 15:34

然后再减免表有一个本期发生额和实际抵扣金额里面。

快账用户3552 追问 2021-07-01 15:36

填合计金额是吗

填合计金额是吗

快账用户3552 追问 2021-07-01 15:36

主表自动带出的是增值税减免的

齐红老师解答 2021-07-01 15:37

你好，你需要抵扣多少的？

快账用户3552 追问 2021-07-01 15:38

280税控盘维修费

快账用户3552 追问 2021-07-01 15:39

第一行是小规模减免的，系统自动带出来的

齐红老师解答 2021-07-01 15:39

是减免的2%的，可以的，可以这么做的。

快账用户3552 追问 2021-07-01 15:40

老师，现在小规模不是每个季度不超过45万不用交税吗，这个月开了34万多，保存的时候说已经超过45万了

齐红老师解答 2021-07-01 15:42

截图看下你的申报表。

快账用户3552 追问 2021-07-01 15:44

这个是主表的

这个是主表的

这个是主表的

快账用户3552 追问 2021-07-01 15:45

开票的税率是1%

齐红老师解答 2021-07-01 15:46

第一栏和第三栏不要填写。

快账用户3552 追问 2021-07-01 15:47

那就变负数了

那就变负数了

齐红老师解答 2021-07-01 15:49

应纳税减征额，不要填写，不交税，不需要体现的。

快账用户3552 追问 2021-07-01 15:50

系统自动带出来的

快账用户3552 追问 2021-07-01 15:51

减免表也不用填啊

齐红老师解答 2021-07-01 15:53

你好，减免表也不要填写的。

快账用户3552 追问 2021-07-01 15:53

好，谢谢老师

齐红老师解答 2021-07-01 15:56

不用客气，工作愉快。

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