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小规模税控盘技术维护费怎么抵扣税额，填写申报表

2020-10-10 09:49
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2020-10-10 09:51

应填写《增值税纳税申报表（小规模纳税人适用）》和《增值税减免税申报明细表》。 1.《增值税纳税申报表（小规模纳税人适用）》:需要将本期需抵减部分填写在第16行“本期应纳税额减征额”中； 2.《增值税减免税申报明细表》：“减税性质代码及名称”栏次选择“01129914 购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”；将本期发生的服务费全额填写在第2列“本期发生额”中、将本期需要使用抵减的部分填写在第4列“本期实际抵减税额”中。

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快账用户6080 追问 2020-10-10 09:54

好的，谢谢老师

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齐红老师 解答 2020-10-10 09:55

不客气，祝学习愉快

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应填写《增值税纳税申报表（小规模纳税人适用）》和《增值税减免税申报明细表》。 1.《增值税纳税申报表（小规模纳税人适用）》:需要将本期需抵减部分填写在第16行“本期应纳税额减征额”中； 2.《增值税减免税申报明细表》：“减税性质代码及名称”栏次选择“01129914 购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”；将本期发生的服务费全额填写在第2列“本期发生额”中、将本期需要使用抵减的部分填写在第4列“本期实际抵减税额”中。
2020-10-10
你好在主表应纳税减征额。
2021-07-01
同学，你好 可以抵扣
2022-05-03
你好，在附表四 减免表和主表23栏应纳税减征额
2023-12-05
你好。 需要的。 填写小规模是主表16行，减免税明细表。
2020-10-20
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