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老师好，1，我们公司6月开了外经证预缴税款，这个月申报税时是不是把相对应的已经预缴的税款填到增值税纳税申报表跟附件税申报表里，还有企业所得税也是填到所得税申报表里去？2.外经证缴纳的个人所得税怎么做分录做账？
2021-07-01 15:34
2021-07-01 15:41
同学你好 1.对的 2.现在大部分地区不用异地预缴个税了借工程施工贷应交税费-个税
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老师增值税预缴里是不是填到“分次预缴税额”对吗？我们江苏开的外经证到重庆的，对方税局收我们0.01的个人所得税呢老师这个合理吗，分录就直接做借:工程施工，贷应交税费_个税 是吗？那做后这个结转怎么办？
这个是异地预交的 2.这个看当地税局了； 分录是这样做的 结转到主营业务成本