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Q

小规模季报，冲红了一张第一季度免税发票，申报表填在哪里呢

2021-07-02 10:40

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-07-02 11:05

你好这个申报表，还有免税收入吗，没有话，这个需要去大厅申报，自己填写不了，填写12栏下面这个，您需要问下您税局口径之前有学员反馈问税局税局直接不填写这个负数，

快账用户9461 追问 2021-07-02 11:06

噢噢，好的

齐红老师解答 2021-07-02 11:11

好的我先回复别的学员了

快账用户9461 追问 2021-07-02 11:59

对了，那冲红的3%的呢，直接抵减不含税收入，然后根据应纳税额把减征税额倒挤出来填可以吧

齐红老师解答 2021-07-02 12:06

你好，你这个3% 之前咋申报，是按3%交税？不是，就这个直接抵减不含税收入，然后根据应纳税额把减征税额倒挤出来填可以吧是的

快账用户9461 追问 2021-07-02 12:07

是去年按3%专票交的税

齐红老师解答 2021-07-02 12:08

那这个就直接抵减不含税收入这个减征额填写是这个1%不含税销售额乘以2%填写，

快账用户9461 追问 2021-07-02 12:11

好的好的

齐红老师解答 2021-07-02 12:14

这个对应减征额不包括这个3% 这个税额

快账用户9461 追问 2021-07-02 12:15

好的好的

齐红老师解答 2021-07-02 12:17

好的我先回复别的学员了

你好这个申报表，还有免税收入吗，没有话，这个需要去大厅申报，自己填写不了，填写12栏下面这个，您需要问下您税局口径之前有学员反馈问税局税局直接不填写这个负数，

2021-07-02

同学，你好你先试一下，负数可能申报不成功，需要去大厅申报

2023-04-13

你好；你3季度多开了 4季度红冲。填写红冲的金额是写在4季度去；

2022-01-18

销售额是负数，申报不了，需要去大厅申报的。

2023-04-13

你好，你开的是免税的税率吗？

2024-05-21

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