演示账套

Q

老师，小规模二季度普票免增值税，红冲了一季度的发票怎么申报呢

2022-07-08 10:27

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-07-08 10:28

同学你好冲红之后是负数的吗

快账用户5595 追问 2022-07-08 11:07

是的负数

齐红老师解答 2022-07-08 11:17

按照负数申报就可以了

快账用户5595 追问 2022-07-08 11:18

我有收入啊，只是税点不一样，报不过去

齐红老师解答 2022-07-08 11:20

同学你好税点要一致才可以之前是一个点的吗减免税明细表填写负数两个点

快账用户5595 追问 2022-07-08 11:25

免税表不能填负数

齐红老师解答 2022-07-08 11:31

那你这个提交不了呀

快账用户5595 追问 2022-07-08 11:35

能提交，就是被监控到了

齐红老师解答 2022-07-08 11:39

只要是真实业务没事的

同学你好冲红之后是负数的吗

2022-07-08

你好，合计是来的金额是负数吗

2022-07-08

按减去红冲的金额申报

2023-10-13

二季度没有冲红，还是按照实际的销售额做账和交税。

2023-07-12

这个最后合计是负数2万？去税局大厅申报

2019-10-11

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