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1季度开的普票 3000 属于免税销售额 在2季度红冲了 小规模 申报增值税时红冲的金额填写在哪里

2024-05-21 12:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-21 12:18

你好,你开的是免税的税率吗?

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齐红老师 解答 2024-05-21 12:18

是的话,免税的其他免税销售额里面填写正数加上负数。

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快账用户3960 追问 2024-05-21 12:21

1季度是普票都免税 2季度如果不超30万 就填四:免税销售额 其中 小微企业免税销售额的正数➕负数吗?

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齐红老师 解答 2024-05-21 12:22

对的对的,是这么做的。

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快账用户3960 追问 2024-05-21 12:22

但如果超过30万 普票也要交税的话 红冲的负数填哪里?

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齐红老师 解答 2024-05-21 12:23

对的是的,你之前蓝色发票在哪里填写,他就在哪里填写负数。

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你好,你开的是免税的税率吗?
2024-05-21
主表其他免税销售额里面填写这个负数, 然后再去减免明细表里面第一列第三列填写销售额,最后一列销售额乘以3%都是负数。你得去税务局申报,自己填写不了。
2025-05-14
你好,填写证书发票减去红冲之后的。
2023-04-17
这种要去税务局申报,自己申报不了的
2020-10-14
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