老师您好，去年计提的工资金额错了。借 管理费用 贷 应付职工薪酬，今年做调整，请问会计会计分录怎么做？
你今年差额调整就可以了，金额不大，可以借 管理费用 贷 应付职工薪酬，
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老师您好：缴纳和计提工会经费的会计分录是：借：管理费用 贷：应付职工薪酬 借：应付职工薪酬 贷：银行存款 收到工会经费的会计分录怎么做啊？
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你好，我想问2019年多计提、多发放2万元，2020年怎么调整？会计分录该如何？ 2019年： 计提工资： 借：管理费用——职工工资 贷：应付职工薪酬——职工工资 发放工资： 借：应付职工薪酬——职工工资 贷：库存现金
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老师您好 公司有一笔工资计提的分录做错了，本来应该是 借：管理费用1840贷：应付职工薪酬1840 ，做成了借：管理费用1464贷：应付职工薪酬1464 .今年应该做什么凭证调呢
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老师您好，去年计提的工资金额错了。借 管理费用 贷 应付职工薪酬，今年做调整，请问会计会计分录怎么做？
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老师，麻烦问一下，我去年计提工资多计提了，怎么调整。原分录是借管理费用-工资，贷应付职工薪酬
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老师，看了个报表，收入很大，银行流水不大，应收账款也不大，有这种情况吗
粤公网安备 44030002003870号
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金额有20多万？不用借助 以前年度损益调整这个科目来调整吗？
金额大要就要通过 以前年度损益调整
会计分录怎么做呢？
借 以前年度损益调整 贷 应付职工薪酬
以前年度损益科目不用结转吗？
要结转到利润分配—未分配利润
老师，应付职工薪酬贷方本来余额就过高，再做 借 以前年度损益调整 贷 应付职工薪酬，贷方余额不是根大了吗？
借 以前年度损益调整 负数 贷 应付职工薪酬，负数
结转到利润分配这个科目 也都用负数表示吗？
是的，也是负数表示