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Q

小规模四月份的发票需要作废重开，今天作废，会影响季报吗，还是归属于下个季度，不影响这个季度

2021-07-02 21:29

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-07-02 21:31

影响第二季度的申报

快账用户3982 追问 2021-07-02 21:32

也就是说这个月季报是有影响的是吗

快账用户3982 追问 2021-07-02 21:46

那这个是需要去税局作废吧，到时候退税的话，什么时候能退回来

齐红老师解答 2021-07-02 22:07

因为4月份是所属第二个季度，所以会有影响的，你小规模要退税是不是开的是专用发票？

快账用户3982 追问 2021-07-02 22:14

哦哦是专票的

齐红老师解答 2021-07-02 22:15

专票可以拿到税局做费申请退税

快账用户3982 追问 2021-07-02 22:21

那当时就退回来了是吗

快账用户3982 追问 2021-07-02 22:22

要是普票的话呢也是一样吗

齐红老师解答 2021-07-02 23:47

普票就不一样了，专票是当场代开就当场缴税，所以你办理作废的时候就可以退税，但是普票是季度申报增值税，没有退税这个说法，因为不是当场就交税

您好，今天属于7月份了，属于第三季度的范围了

2021-07-02

影响第二季度的申报

2021-07-02

同学你好你是几月份作废红冲的

2020-10-15

你好，没有影响，在二月份申报就可以的。

2022-01-12

您好！依法经营，合法纳税。其实开票前对本季度开票数额要有测算，一般真实业务不能作废；但如确实存在作废情形可以作废。

2022-01-03

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