演示账套

老师我有个公司是小规模，卖瓷砖开票按5个点，第二季度，会计把开了5个点发票数据没申报，第三季度按税盘数据申报，也有开5个点的，不更正有没有影响，5个点的发票没有作废也没红冲。老师我在确定在今年小规模开3个或1个点，除特殊行业

2020-10-12 10:20

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-10-12 10:21

你好需要去更正申报。不然到时你申报与你实际账上业务不一致会有风险的现在小规模今年是按1%开票哦。不是按3%

快账用户7364 追问 2020-10-12 10:23

那么开的5个点发票，有没有影响，征收率开错了

齐红老师解答 2020-10-12 10:28

你好开错误了你就问下税务局那边先按3%折算后的金额来报。后面还得红冲发票重新开的。

你好需要去更正申报。不然到时你申报与你实际账上业务不一致会有风险的现在小规模今年是按1%开票哦。不是按3%

2020-10-12

您好，您未开票的收入，然后把它和开票的放在一起填表，就可以了，就填在一个位置。

2022-06-01

同学你好按红冲之后的来报

2023-07-18

你好，专票没有45万免征的，专票按实际开票计算税金正常申报！收入可以选择5个点3个点的列项填写申报即可！

2021-10-11

你好！直接填写第10行，但是会影响对方抵扣，属于不合规发票

2021-04-09

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