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劳务分包后,从农民工专户里面发放了劳务费,但是劳务分包单位未开票,税金及管理费也没有给劳务公司,我的分录该怎么做呢?

2021-07-03 10:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-07-03 12:12

您好 借 预付账款 应付账款 贷 银行存款

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快账用户6129 追问 2021-07-03 20:32

我的应付辅助项挂劳务公司嘛?

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快账用户6129 追问 2021-07-03 20:34

我6月底暂估了成本,这个分录在收到发票的时候怎么冲回?例如: 借:工程施工—合同成本 贷:应付账款—暂估成本 借:主营业务成本 贷:工程施工—合同成本 我收到发票该怎么冲回已经入了主营业务成本了

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齐红老师 解答 2021-07-03 20:38

应付辅助项挂劳务公司

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齐红老师 解答 2021-07-03 20:38

请问暂估金额跟发票金额一致么

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您好 借 预付账款 应付账款 贷 银行存款
2021-07-03
你好对的,这个流程是正确的。
2024-02-26
B公司查账征收,如果全以工资表发放工资的话,每个人必须申报个税么,如果以C公司劳务发票入账的话是否合理
2022-05-18
你单位 借,工程施工,合同成本 贷,应付账款 借,应付账款 贷,银行存款 劳务公司 借,主营业务成本等 贷,应付职工薪酬 借,应付职工薪酬 贷,应收账款 应交税费,个税
2022-06-06
你好 应该计入到劳务分包款里面  
2021-09-01
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