演示账套

劳务分包后，从农民工专户里面发放了劳务费，但是劳务分包单位未开票，税金及管理费也没有给劳务公司，我的分录该怎么做呢？

2021-07-03 10:48

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-07-03 12:12

您好借预付账款应付账款贷银行存款

快账用户6129 追问 2021-07-03 20:32

我的应付辅助项挂劳务公司嘛？

快账用户6129 追问 2021-07-03 20:34

我6月底暂估了成本，这个分录在收到发票的时候怎么冲回？例如: 借:工程施工—合同成本贷:应付账款—暂估成本借:主营业务成本贷:工程施工—合同成本我收到发票该怎么冲回已经入了主营业务成本了

齐红老师解答 2021-07-03 20:38

应付辅助项挂劳务公司

齐红老师解答 2021-07-03 20:38

请问暂估金额跟发票金额一致么

您好借预付账款应付账款贷银行存款

2021-07-03

你好对的，这个流程是正确的。

2024-02-26

B公司查账征收，如果全以工资表发放工资的话，每个人必须申报个税么，如果以C公司劳务发票入账的话是否合理

2022-05-18

同学你好 1.计提工资借：××费用（管理/销售等）贷：应付职工薪酬——工资 2 计提社保（企业部分）借：××费用（管理/销售等）贷：应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时借：应付职工薪酬——工资贷：其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税库存现金／银行存款或现金 4 上交杜保借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷：银行存款或现金

2022-06-06

你好应该计入到劳务分包款里面

2021-09-01