我6月份 在用友软件里入账了一笔进账税额 开票日期是6月 这一笔进账我可以不勾选 留到下次抵扣吗 ？
您好 可以先不勾选 留到后面月份勾选抵扣
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老师我用的用友U8的软件，7月份的凭证我从另一系统里导进去了，但前面还有5、6、月份的账没做，我是不是只要在录5月份的时候 把填凭证日期填到5月，录6月把凭证填制日期填到6月就可以了？
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我6月份 在用友软件里入账了一笔进账税额 开票日期是6月 这一笔进账我可以不勾选 留到下次抵扣吗 ？
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老师，问一下我六月份记账有一笔费用进项发票，我入账进项税做了待抵扣没有认证，七月份发现这张发票有问题已退回重开，重开的发票日期属于7月份了，那么我六月入账的是不是要冲账，不可以直接把7月份发票放到六月账里吧
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老师，有个问题。3月份的时候，入账了一笔员工报销ETC通行费的，我没有计入到进项税额中，而是都计入到了费用里面。但是我在当期（3月）勾选认证了这几笔通行费的。那这种情况怎么办呢？相当于，我在3月所属期勾选了这几份通行费的发票，但是账又是直接计入到的费用里的。如果要在6月调账的话，我该怎么调？
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老师，我们是一般纳税人，6月份供应商给我们开具的专票，发票7月份拿过来，入账到7月份，但是在6月份属期的时候，进项税在抵扣系统里抵扣了，现在就是6月份账面进项税额和抵扣系统里的不一致。而且后期7月份认证肯定也是账面和抵扣系统不一致。我需要怎么调一下账呢？6月份已经结账了。
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粤公网安备 44030002003870号
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那这一笔我能先做账吗 做到本月
如果这笔进账做到本月份话 账上的进账税额对不上
这笔可以先入账 税金计入应交税费-待认证进项税额
如果下个月 认证了呢 科目怎么转
借 应交税费-应交增值税-进项税额 贷 应交税费-待认证进项税额
就单单做这一笔就可以吗
是的啊 到时候就做这笔
利润表里的开办费是啥意思
就是企业筹建期间发生的费用
那为啥 每个月都有变化呢 老师
您每个月都有开办费发生么？
是的 利润表下面的管理费用 开办费
那根据您每个月发生填的金额 是每个月不一样啊